一、了解税务审计的目的和范围<

1. 明确审计目的：税务审计旨在确保公司税务申报的准确性和合规性，防止税务风险。

2. 确定审计范围：包括公司财务报表、税务申报、发票管理、税收优惠政策执行等方面。

二、收集和整理相关资料

1. 收集财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 整理税务申报资料：包括纳税申报表、税款缴纳凭证等。

3. 检查发票管理：确保发票的真实性、合规性和完整性。

三、核对税务申报与财务报表的一致性

1. 核对收入：确保财务报表中的收入与税务申报表中的收入一致。

2. 核对成本费用：确保财务报表中的成本费用与税务申报表中的成本费用一致。

3. 核对税金：确保财务报表中的税金与税务申报表中的税金一致。

四、审查税收优惠政策执行情况

1. 检查是否符合享受税收优惠政策的条件。

2. 核实享受的税收优惠政策是否正确执行。

3. 检查是否存在滥用税收优惠政策的情况。

五、检查税务风险点

1. 检查是否存在未申报或申报不实的收入。

2. 检查是否存在虚开发票、虚假报销等行为。

3. 检查是否存在未按时足额缴纳税款的情况。

六、评估税务合规性

1. 评估公司税务管理制度是否健全。

2. 评估税务人员是否具备必要的专业知识和技能。

3. 评估公司税务风险控制措施是否有效。

七、制定改进措施

1. 针对发现的问题，制定具体的改进措施。

2. 加强税务管理，提高税务申报的准确性和合规性。

3. 定期开展自查，确保税务风险得到有效控制。

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